Hai bài trước ta ở phía bán: lập hoá đơn cho khách rồi ghi khách trả tiền. Giờ lật sang phía mua: khi nhà cung cấp giao hàng và gửi hoá đơn, bạn ghi vào Odoo như một hoá đơn nhà cung cấp (Vendor Bill), rồi khi trả tiền thì ghi thanh toán. Quy trình y hệt bên bán, chỉ ngược chiều tiền.
Bước 1: tạo hoá đơn nhà cung cấp
Vào Hoá đơn → Nhà cung cấp → Hoá đơn, bấm Mới:
Hình 1: Hoá đơn nhà cung cấp trạng thái "Nháp". Khác với hoá đơn bán:
- Ô đầu là "Nhà cung cấp" (không phải "Khách hàng") — ở đây là Nông trại Cà Phê Đắk Lắk.
- Có nút "Khớp đơn mua hàng" để nối hoá đơn này với đơn mua (PO) đã đặt trước đó — Odoo tự kéo sản phẩm, số lượng, giá sang.
- Dòng hàng: Robusta 300 kg × 120.000 = 36.000.000, gắn "Thuế GTGT 10% (mua vào)" — dùng đúng loại thuế đầu vào.
- Tổng: Số tiền trước thuế 36.000.000 + Thuế 3.600.000 = 39.600.000.
Điền xong bấm Xác nhận — hoá đơn nhận số BILL/2026/… và lên sổ.
Lưu ý: công ty mẫu để tiền tệ USD nên số hiển thị kèm
$; đọc như tiền Việt.
Bước 2: ghi thanh toán cho nhà cung cấp
Giống hệt bên bán: mở hoá đơn NCC đã vào sổ, bấm "Thanh toán", chọn sổ Ngân hàng, số tiền, ngày, rồi Tạo thanh toán. Kết quả:
Hình 2: Hoá đơn mua hàng BILL/2026/09/0002 giờ có dải xanh "ĐÃ THANH TOÁN", dòng "Thanh toán vào 15/09/2026 — $39.600.000", Số tiền phải trả: $0,00. Odoo tự hạch toán: tiền ra khỏi tài khoản Ngân hàng, giảm khoản Phải trả nhà cung cấp.
Bán và mua khác nhau chỗ nào?
Cùng một bộ thao tác, nhưng ý nghĩa ngược nhau:
| Hoá đơn bán (Customer Invoice) | Hoá đơn mua (Vendor Bill) | |
|---|---|---|
| Ai xuất hoá đơn | Mình xuất cho khách | Nhà cung cấp xuất cho mình |
| Ghi vào | Khoản Phải thu (khách nợ mình) | Khoản Phải trả (mình nợ NCC) |
| Thuế | GTGT đầu ra (thu của khách) | GTGT đầu vào (trả cho NCC) |
| Thanh toán | Thu tiền vào | Chi tiền ra |
Hiểu bảng này là bạn nắm trọn hai chiều dòng tiền trong Odoo.
Gợi ý: luôn "khớp đơn mua hàng" nếu có
Nếu bạn đã tạo đơn mua (PO) trước (như các bài về app Mua hàng), thì khi lập hoá đơn NCC hãy dùng nút "Khớp đơn mua hàng" thay vì gõ tay. Lợi ích:
- Odoo tự điền sản phẩm, số lượng, giá đúng theo đơn đã đặt.
- Dễ đối chiếu ba bên: đơn mua ↔ phiếu nhập kho ↔ hoá đơn — tránh trả tiền sai số lượng.
Vài lưu ý cho người mới
- Chọn đúng thuế đầu vào ("mua vào") cho hoá đơn NCC, đừng dùng nhầm thuế bán.
- Kiểm số lượng/giá khớp với hàng thực nhận trước khi Xác nhận — vì sau đó là cam kết trả tiền.
- Ngày thanh toán ghi đúng ngày chi tiền để báo cáo dòng tiền chuẩn.
Nhớ ba ý
- Hoá đơn nhà cung cấp = tiền mình phải trả; tạo ở Nhà cung cấp → Hoá đơn, chọn NCC, thêm dòng, Xác nhận → số BILL.
- Ghi thanh toán y như bên bán: nút "Thanh toán" → sổ Ngân hàng → Tạo thanh toán; hoá đơn đóng dấu "Đã thanh toán".
- Bán ghi vào Phải thu / đầu ra / thu tiền; mua ghi vào Phải trả / đầu vào / chi tiền — cùng thao tác, ngược chiều.
Tiền vào ra qua ngân hàng nhiều rồi, làm sao biết sổ của mình khớp với sao kê ngân hàng? Phần 111 sẽ nói về đối soát ngân hàng (Bank reconciliation).
